Расходы этот тип документа позволяет создавать запросы на возмещение расходов. 

Модуль Расходы предоставляет возможность создания запросов на возмещение потраченных денег и корпоративных расходов. 


Связанные статьи 


В расходном документе содержится следующая информация:

  • Инициатор

  • Товары и услуги, их цена и количество

  • Валюта каждого отдельного товара/услуги

  • Дата документа

  • Срок оплаты, когда расход должен быть возмещен/оплачен

  • Юридическое лицо

  • Налоги



Как наши клиенты пользуются Расходами?


Расходы могут возникать, когда сотрудники: 


  • тратят собственные деньги от имени компании и делают запрос на возмещение в рамках своей зарплаты или отдельно
  • имеют корпоративную карту и обязуются сообщать о платежах, произведенных с ее помощью


В каждой компании существуют свои индивидуальные процессы. Мы рассмотрим наиболее распространенные случаи.


Расход создается сотрудником компании. Например, это могут быть расходы на рабочие поездки или командировки, мероприятия, возмещение расходов на покупку продуктов питания или других вещей для офиса.


Если существует такая необходимость сотрудник может прилагать квитанции или другие документы, подтверждающие расходы.


Затем запрос направляется на утверждение руководителю сотрудника или отдела. Руководитель проверяет всю информацию и утверждает запрос.


После утверждения руководителем заявка на расходы поступает в бухгалтерию. Бухгалтер возмещает сумму расходов и добавляет платеж в Precoro.